По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2013 г. № 1816

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ВОЛЖСК" ОТ 14.08.2013 № 1371 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 26.09.2013 № 307 "Об изменении и о признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл" постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа "Город Волжск" от 14.08.2013 № 1371 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Волжск" изменения, изложив Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте городского округа "Город Волжск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации городского округа "Город Волжск" по экономическим вопросам Смирнову Г.Г.

Глава
администрации
городского округа
"Город Волжск"
Н.Г.СЕНЧЕНКО

"Утвержден
постановлением
администрации
городского округа
"Город Волжск"
от 30 октября 2013 г. № 1816

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Волжск" (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.
2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития городского округа "Город Волжск".
3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, определенным администрацией городского округа "Город Волжск" в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными соисполнителями программы (далее - соисполнители); главными распорядителями средств местного бюджета (ответственный исполнитель) с заинтересованными соисполнителями программы (далее - соисполнители) и (или) иными исполнителями программных мероприятий, не являющихся соисполнителями (далее - участники).
4. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ администрации городского округа "Город Волжск", формируемый отделом экономики администрации городского округа "Город Волжск" совместно с МУ Финансовое управление городского округа "Город Волжск" и утверждаемый администрацией городского округа "Город Волжск".
5. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации городского округа "Город Волжск".

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии долгосрочного социально-экономического развития городского округа "Город Волжск", федеральных законов и законов Республики Марий Эл, решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл, основных направлений деятельности администрации городского округа "Город Волжск" на соответствующий период.
7. Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия.
Если в сфере реализации подпрограммы ведомственные целевые программы не реализуются, подпрограмма содержит только основные мероприятия.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
8. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
9. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. В позиции "Объем финансирования муниципальной программы" отражается объем бюджетных ассигнований из бюджета городского округа "Город Волжск", а также средств иных источников финансирования при их наличии; объем финансирования указывается по источникам финансирования и по годам реализации в тысячах рублей.
В позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" указываются характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы, сроки их достижения;
б) текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:
- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;
- приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы;
- сроки и этапы реализации муниципальной программы, перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;
- перечень подпрограмм и характеристика основных мероприятий;
- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;
- информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Волжск" (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета городского округа "Город Волжск", подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы). Также указывается прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы в разрезе иных источников финансирования муниципальной программы;
- описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;
- оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы - прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
- основные положения, касающиеся мониторинга, контроля хода реализации муниципальной программы, отчетности ответственного исполнителя в соответствии с настоящим Порядком;
- методика оценки эффективности муниципальной программы.
Данная методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и учитывает необходимость проведения оценок степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом; степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа "Город Волжск"; степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);
в) приложения к текстовой части муниципальной программы по форме согласно таблицам 1 - 6 приложения № 2 к настоящему Порядку.
10. Кроме информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, муниципальная программа содержит:
а) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа "Город Волжск" по муниципальной программе по форме согласно таблице 7 приложения № 2 к настоящему Порядку - в случае оказания муниципальными учреждениями городского округа "Город Волжск" муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам;
б) оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы по форме согласно таблице 8 приложения № 2 к настоящему Порядку - в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов.
11. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
Подпрограмма имеет следующую структуру:
паспорт подпрограммы (заполняется аналогично паспорту муниципальной программы);
текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:
- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
- характеристика ведомственных целевых программ (паспорта и текстовые части ведомственных целевых программ) и основных мероприятий подпрограммы;
- обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. Также отражается прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями городского округа "Город Волжск" муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
- описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы.
12. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются администрацией городского округа "Город Волжск".

III. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

13. Ответственный исполнитель направляет проект муниципальной программы в отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск".
Отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск" дает заключение на соответствие проекта программы Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Волжск", утвержденному постановлением администрации городского округа "Город Волжск".
14. Проект муниципальной программы также направляется ответственным исполнителем в МУ Финансовое управление городского округа "Город Волжск".
МУ Финансовое управление городского округа "Город Волжск" дает заключение о наличии финансовых ресурсов в среднесрочной перспективе на реализацию муниципальной программы.
15. Проект муниципальной программы, согласованный с отделом экономики администрации городского округа "Город Волжск" и МУ Финансовое управление городского округа "Город Волжск", представляется ответственным исполнителем на утверждение Главе администрации городского округа "Город Волжск".

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

16. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского округа "Город Волжск" осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа "Город Волжск".
Также подлежат отражению в муниципальной программе средства иных источников финансирования при их наличии.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов городского округа "Город Волжск" "О бюджете городского округа "Город Волжск" на очередной финансовый год и на плановый период".
17. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа "Город Волжск" о бюджете городского округа "Город Волжск" на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
18. Расходы бюджета городского округа "Город Волжск" на содержание органов местного самоуправления городского округа "Город Волжск", являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, отражаются в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы". Расходы бюджета городского округа "Город Волжск" на содержание органов местного самоуправления городского округа "Город Волжск", являющихся ответственными исполнителями двух и (или) более муниципальных программ, отражаются в качестве отдельной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" в одной из них или являются непрограммными расходами ответственного исполнителя.
19. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных целевых программ.
Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией городского округа "Город Волжск".

V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

20. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации).
План реализации по форме согласно таблице 6 приложения № 2 к настоящему Порядку разрабатывается на очередной год, а также первый и второй годы планового периода. План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.
21. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и согласовывает с соисполнителями план реализации и направляет его в отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск" и МУ Финансовое управление городского округа "Город Волжск".
22. В процессе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями и участниками принимается решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации городского округа "Город Волжск", и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.
23. Текущее управление и контроль реализации ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном администрацией городского округа "Город Волжск" для ведомственных целевых программ.
24. Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной программы в части объектов капитального строительства осуществляется при необходимости ответственным исполнителем или соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном для внесения изменений в адресную инвестиционную программу по городскому округу "Город Волжск".
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа "Город Волжск" в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым управлением городского округа "Город Волжск" в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл и нормативно-правовыми актами городского округа "Город Волжск".
25. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные постановлением администрации городского округа "Город Волжск", осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации городского округа "Город Волжск", в том числе по результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
26. В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск" проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, квартальных и годовых отчетов, отчетов о реализации ведомственных целевых программ.
27. Квартальный отчет (при наличии сроков квартальной отчетности в подпрограммах) о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется до 20 апреля, 20 июля и 20 октября текущего года в отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск" по форме согласно таблицам 9 - 10 приложения № 2 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.
28. Отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск" ежеквартально, до 30 апреля, 30 июля и 30 октября текущего года, формирует и представляет Главе администрации городского округа "Город Волжск" сводный квартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ по форме согласно таблице 14 приложения № 2 к настоящему Порядку.
29. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск" и МУ Финансовое управление городского округа "Город Волжск".
30. Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:
- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;
- описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;
б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
д) оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности муниципальной программы, предусмотренной муниципальной программой;
е) информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу.
К отчету прилагается информация по форме согласно таблицам 9 - 14 приложения № 2 к настоящему Порядку.
31. МУ Финансовое управление городского округа "Город Волжск" до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск" информацию о кассовых расходах бюджета городского округа "Город Волжск" на реализацию муниципальных программ.
32. Отдел экономики администрации городского округа "Город Волжск" ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует и представляет Главе администрации городского округа "Город Волжск" сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета городского округа "Город Волжск", связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;
д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, об изменении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
К сводному годовому докладу прикладываются основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ городского округа "Город Волжск", по форме согласно таблице 15 приложения № 2 к настоящему Порядку.
33. Глава администрации городского округа "Город Волжск" одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа "Город Волжск" представляет в Собрание депутатов городского округа "Город Волжск" сводный годовой доклад не позднее 1 июня текущего года.
34. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его подготовки.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа "Город Волжск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его подготовки.

Приложение № 1
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
_________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Участники муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Приложение № 2
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
1.
Показатель (индикатор)

...
...

Подпрограмма 1
...
Показатель (индикатор)

...
...

...
Подпрограмма 2
...
Показатель (индикатор)

...
...

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Наименования показателей, связанных с ведомственной целевой программой (основным мероприятием)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8

Подпрограмма 1
1.
Ведомственная целевая программа 1.1

2.
Ведомственная целевая программа 1.2

...

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

...
...

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа 1

Ведомственная целевая программа 2

...

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

...

Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа

всего

ответственный исполнитель муниципальной программы

соисполнитель 1

...

Подпрограмма 1

всего

ответственный исполнитель подпрограммы

соисполнитель 1

...

Ведомственная целевая программа 1.1

исполнитель ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа 1.2

исполнитель ведомственной целевой программы

...

1
2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие 1.1

ответственный исполнитель мероприятия

Основное мероприятие 1.2

ответственный исполнитель мероприятия

...

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <*>
ответственный исполнитель муниципальной программы

соисполнитель 1

соисполнитель 2

...

-----------------------------
<*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 5

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (тыс. рублей) по годам
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа

всего

бюджет муниципального образования

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет Республики Марий Эл <*>

внебюджетные источники <*>

Подпрограмма 1

всего

бюджет муниципального образования

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет Республики Марий Эл <*>

внебюджетные источники <*>

...

-----------------------------
<*> При условии выделения средств.

Таблица 6

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Код бюджетной классификации (местный бюджет)
Финансирование по годам (тыс. рублей)
начала реализации
окончания реализации
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6

В целом по муниципальной программе
X
X
X
X

Подпрограмма 1

X

Ведомственная целевая программа 1.1

X

Мероприятие 1.1.1

X

Мероприятие 1.1.2

X

...

X

Основное мероприятие 1.1

X

Мероприятие 1.1.1

X

Мероприятие 1.1.2

X

...

...

Таблица 7

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК" ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета городского округа "Город Волжск" на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Наименование услуги и ее содержание

Показатель объема услуги

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа 1.1

Ведомственная целевая программа 1.2

...

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

...

Подпрограмма 2

Ведомственная целевая программа 2.1

Ведомственная целевая программа 2.2

...

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

...

Таблица 8

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ <1>
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование меры <2>
Показатель применения меры <3>
Финансовая оценка результата (тыс. рублей) по годам
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы <4>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа 1

Ведомственная целевая программа 2

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

...

-----------------------------
<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования.
<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<3> Объем выпадающих доходов местного бюджета (тыс. рублей), увеличение обязательств муниципального образования (тыс. рублей).
<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы муниципального образования.

Таблица 9

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <*>
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
1.
Показатель (индикатор)

...
...

Подпрограмма 1
...
Показатель (индикатор)

...
...

-----------------------------
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 10

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

№ п/п
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Подпрограмма 1
1.
Ведомственная целевая программа 1.1

2.
Мероприятие 1.1.1

3.
Мероприятие 1.1.2

...
...

Основное мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

...
...

-----------------------------
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 11

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*>
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа

всего

ответственный исполнитель муниципальной программы

соисполнитель 1

...

Подпрограмма 1

всего

ответственный исполнитель подпрограммы

соисполнитель 1

...

Ведомственная целевая программа 1.1

исполнитель ведомственной целевой программы

...

Основное мероприятие 1.1

ответственный исполнитель мероприятия

...

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <**>
ответственный исполнитель муниципальной программы

соисполнитель 1

соисполнитель 2

...

-----------------------------
<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 12

ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой)
Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)
1
2
3
4
5
Муниципальная программа

всего

бюджет муниципального образования

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет Республики Марий Эл <*>

внебюджетные источники <*>

Подпрограмма 1

всего

бюджет муниципального образования

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет Республики Марий Эл <*>

внебюджетные источники <*>

...

-----------------------------
<*> При условии выделения средств.

Таблица 13

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК" ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Наименование услуги и ее содержание

Показатель объема услуги

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа 1.1

Ведомственная целевая программа 1.2

...

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

...

Подпрограмма 2

Ведомственная целевая программа 2.1

Ведомственная целевая программа 2.2

...

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

...

...

Таблица 14

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК"
(квартальный)

№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель
Финансирование из бюджета городского округа "Город Волжск", тыс. рублей
план на текущий период
факт отчетного периода

Таблица 15

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ВОЛЖСК"
(приложение к сводному годовому докладу)

№ п/п
Наименование муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей)
В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей)
Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы
Оценка хода реализации муниципальной программы
план на отчетный год
факт отчетного года
план на отчетный год
факт отчетного года
запланированных
достигнутых
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.

2.

3.

...
...".

------------------------------------------------------------------